|
|
Faktúra |
20230305
|
učebné pomôcky
|
112,85 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Pavelčákovci s.r.o. |
Základná škola, Školská 1, 951 06 Vinodol |
|
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
59231024
|
seminár Registratúra škôl 2.časť
|
39,94 |
bez DPH |
|
|
21.10.2024 |
Vesna, n.o. |
Základná škola, Školská 1, 951 06 Vinodol |
|
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2250018321
|
elektrina ZŠ
|
65,19 |
s DPH |
|
1113334
|
07.05.2025 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Školská 1, 951 06 Vinodol |
|
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Základná škola, Zariadenie školského stravovania |
Obec Paňa |
Ing. Milan Korenči |
starosta |
|
07.02.2023 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka stravy pre žiakov a zamestnancov MŠ
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Základná škola, Zariadenie školského stravovania |
Obec Paňa |
Ing. Milan Korenči |
starosta |
|
21.03.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Základná škola, Zariadenie školského stravovania |
PODZOBORIE,n.o |
Lajos Ladányi |
zriaďovateľ |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
SP225201303
|
Kancelárske potreby
|
445,26 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
B2B partner, s.r.o. |
Základná škola, Školská 1, 951 06 Vinodol |
Mgr. Janka Poláková |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250241
|
zber a sprac. vedľajších živočíšnych produktov
|
38,13 |
s DPH |
|
27-VŽP/2014
|
10.03.2025 |
BEMIA plus, s.r.o. |
Základná škola, Školská 1, 951 06 Vinodol |
Mgr. Janka Poláková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7191365846
|
elektrina ZŠ
|
379,78 |
s DPH |
|
9300399604
|
10.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Školská 1, 951 06 Vinodol |
Mgr. Janka Poláková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7201281804
|
elektrina ŠJ
|
408,23 |
s DPH |
|
121898447
|
10.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Školská 1, 951 06 Vinodol |
Mgr. Janka Poláková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8250001805
|
elektrina ŠJ (opakovaná faktúra)
|
389,00 |
s DPH |
|
1113334
|
10.03.2025 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Školská 1, 951 06 Vinodol |
Mgr. Janka Poláková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8250001806
|
elektrina ZŠ (opakovaná faktúra)
|
253,00 |
s DPH |
|
1113334
|
10.03.2025 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Školská 1, 951 06 Vinodol |
Mgr. Janka Poláková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
142619412
|
opakovaná dodávka vody
|
102,00 |
s DPH |
|
600198765
|
10.03.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Školská 1, 951 06 Vinodol |
Mgr. Janka Poláková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501111
|
Kancelárske potreby
|
120,44 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
Základná škola, Školská 1, 951 06 Vinodol |
Mgr. Janka Poláková |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1634780501
|
angl.knihy
|
76,40 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Martinus, s.r.o. |
Základná škola, Školská 1, 951 06 Vinodol |
Mgr. Janka Poláková |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Zmluva |
83/VO/01/2025/PL-KSVO
|
príkazná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
KOMUNAL SERVIS-Verejné obstarávanie, s.r.o. |
Základná škola, Školská 1, 951 06 Vinodol |
Mgr. Janka Poláková |
riaditeľka školy |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250155
|
GDPR 04/2025
|
42,00 |
bez DPH |
|
ZO/2022NRZ13214-1
|
04.04.2025 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
Základná škola, Školská 1, 951 06 Vinodol |
Mgr. Janka Poláková |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/001
|
prenájom priestorov na športové podujatie
|
724,65 |
bez DPH |
|
|
01.04.2025 |
Eva Hlavatá U BUMBUSA |
Základná škola, Školská 1, 951 06 Vinodol |
Mgr. Janka Poláková |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
PO a BZOP
|
180,00 |
bez DPH |
|
|
03.04.2025 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
Základná škola, Školská 1, 951 06 Vinodol |
Mgr. Janka Poláková |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8365575501
|
telekomunikačné služby
|
132,07 |
s DPH |
|
1-808333267837
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Školská 1, 951 06 Vinodol |
Mgr. Janka Poláková |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |